Příjmové položky
|
plán 2012 |
skut. 2012 |
plán 2013 |
| Zůstatek v bance k 1.1.2013 |
160742,4 |
94954,3 |
|
| Zůstatek v pokladně k 1.1.2013 |
12611 |
1691 |
|
|
|
|
|
| Členský příspěvek pro ZO od 120čl. x 50 Kč |
6 000 |
6 200 |
6 000 |
| Členský příspěvek od 120čl. x 200 Kč |
24 000 |
24 800 |
24 000 |
| Členský příspěvek od 1300 včelstev. x 16 Kč |
24 000 |
20 864 |
20 800 |
| Členský příspěvek na léčení 1300 vč. x 10 Kč |
15 000 |
12 990 |
13 000 |
| Účelový příspěvek 2012 (1299×4) |
|
5 196 |
|
| Dotace D1 pro 1300 vč. x 133 Kč |
145 500 |
177 289 |
130 000 |
| Platba členů za Formidol |
4 500 |
5 775 |
5 500 |
| Dotace na aerosol ošetření 2012 |
13 500 |
15 010 |
13 330 |
| Dotace kopresor a vyvíječ |
20 000 |
34 400 |
0 |
| Dotace na osvět.činnost |
50 000 |
23 984 |
25 000 |
| Dotace města na vč. akce zaměřené na osvětu |
|
36 000 |
|
|
|
|
|
| Příjmy celkem |
302 500 |
362 508 |
237 630 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Výdajové položky
|
|
|
|
| Výplata státní dotace 1300vč.x 133 Kč |
145 500 |
177 289 |
130 000 |
| Odvod čl. příspěvků od 120čl x 200 Kč |
24 000 |
24 800 |
24 000 |
| Odvod čl. příspěvků od 1300vč. x 13,6 Kč |
20 400 |
17 734 |
17 680 |
| Odvod účelového příspěvku 2012 (1299×4) |
|
5 196 |
|
| Výroční členská a výborové schůze – sál, občerstvení |
10 000 |
8 986 |
10 000 |
| Náklady na evidenci členů, zpravodaje, www stránky |
5 000 |
3 880 |
5 000 |
| Kompresor,vyvíječ á 2 ks |
28 000 |
57 000 |
0 |
| Inseminované matky 2 ks |
5 000 |
1 442 |
3 000 |
| Vyšetření vzorků měli na mor |
2 500 |
0 |
2 500 |
| Propagační med |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
| Náhrady nákladů důvěrníků 30Kč na člena (120 členů) |
3 600 |
0 |
0 |
| Nákup léčiva |
12 000 |
22 135 |
15 000 |
| Vrácení příspěvků na léčení včelstev mimo Č.B. |
500 |
0 |
0 |
| Osvětové + propagační akce (pomůcky, cestovné, věcné ceny aj.) |
35 000 |
629 |
10 000 |
| Náklady včelařského kroužku – p. Lundák |
1 500 |
2 790 |
4 000 |
| Čerpání dotace města |
|
31 275 |
|
| Ostatní |
4 000 |
1 939 |
3 000 |
| Nákup lisu na vosk |
|
9 240 |
35 000 |
| Investice do čl. základny Plavská 1 |
|
59 670 |
25 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Výdaje celkem |
298 500 |
425 505 |
285 680 |
|
|
|
|
| Příjmy – náklady |
4 000 |
-62 997 Kč |
-48 050 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Komentář: |
|
|
|
| předpoklad – stejný trend ve vývoji členů, nižší u stavů včel |
|
|
|
| stejná činnost ZO |
|
|
|
| sloučeny položky související – internet. stránky,zpravodaj, evidence, |
|
|
|
