Rozpočet ZO 2012 a návrh rozpočtu 2013

Příjmové položky

plán 2012 skut. 2012 plán 2013
Zůstatek v bance  k 1.1.2013 160742,4 94954,3
Zůstatek v pokladně  k 1.1.2013 12611 1691
Členský příspěvek pro ZO od 120čl. x  50 Kč 6 000 6 200 6 000
Členský příspěvek od 120čl. x 200 Kč 24 000 24 800 24 000
Členský příspěvek od 1300 včelstev. x 16 Kč 24 000 20 864 20 800
Členský příspěvek na léčení 1300 vč. x 10 Kč 15 000 12 990 13 000
Účelový příspěvek 2012 (1299×4) 5 196
Dotace D1 pro 1300 vč. x 133 Kč 145 500 177 289 130 000
Platba členů za Formidol 4 500 5 775 5 500
Dotace na aerosol ošetření 2012 13 500 15 010 13 330
Dotace kopresor a vyvíječ 20 000 34 400 0
Dotace na osvět.činnost 50 000 23 984 25 000
Dotace města na vč. akce zaměřené na osvětu 36 000
Příjmy celkem 302 500 362 508 237 630

Výdajové položky

Výplata státní dotace 1300vč.x 133 Kč 145 500 177 289 130 000
Odvod čl. příspěvků od 120čl x 200 Kč 24 000 24 800 24 000
Odvod čl. příspěvků od 1300vč. x 13,6 Kč 20 400 17 734 17 680
Odvod účelového příspěvku 2012 (1299×4) 5 196
Výroční členská a výborové schůze – sál, občerstvení 10 000 8 986 10 000
Náklady na evidenci členů, zpravodaje, www stránky 5 000 3 880 5 000
Kompresor,vyvíječ á 2 ks 28 000 57 000 0
Inseminované matky 2 ks 5 000 1 442 3 000
Vyšetření vzorků měli na mor 2 500 0 2 500
Propagační med 1 500 1 500 1 500
Náhrady nákladů důvěrníků 30Kč na člena (120 členů) 3 600 0 0
Nákup léčiva 12 000 22 135 15 000
Vrácení příspěvků na léčení včelstev mimo Č.B. 500 0 0
Osvětové + propagační akce (pomůcky, cestovné, věcné ceny aj.) 35 000 629 10 000
Náklady včelařského kroužku – p. Lundák 1 500 2 790 4 000
Čerpání dotace města 31 275
Ostatní 4 000 1 939 3 000
Nákup lisu na vosk 9 240 35 000
Investice do čl. základny Plavská 1 59 670 25 000
Výdaje celkem 298 500 425 505 285 680
Příjmy – náklady 4 000 -62 997 Kč -48 050
Komentář:
předpoklad –  stejný trend ve vývoji členů, nižší u stavů včel
stejná činnost ZO
sloučeny položky související – internet. stránky,zpravodaj, evidence,
Příspěvek byl publikován v rubrice Informace výboru. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *