Rozpočet ZO 2011 a návrh rozpočtu 2012

Rozpočet  ZO ČSV Č. Budějovice  v roce  2011
Návrh rozpočtu  ZO ČSV Č. Budějovice  na rok  2012
Příjmové položky plán 2011 skut. 2011 plán 2012
Zůstatek v bance  k 1.1.2012 160742,42
Zůstatek v pokladně  k 1.1.2012 12611,00
Členský příspěvek pro ZO  od 120čl. x  50 Kč 6 000 6750 6 000
Členský příspěvek  od 120čl. x 200 Kč 24 000 27000 24 000
Členský příspěvek  od 1500 včelstev. x 16 Kč 24 000 23760 24 000
Členský příspěvek  na léčení 1500 vč. x 10 Kč 15 000 15055 15 000
Dotace D1 pro 1500 vč. x 97Kč 195 000 146347,5 145 500
Platba členů za Formidol 0 4420 4 500
Dotace na aerosol ošetření 2011 11 000 13300 13 500
Dotace kopresor,vyvíječ 0 0 20 000
Dotace na osvět.činnost 80 000 61000 50 000
Příjmy celkem 355 000 297 633 302 500
Výdajové položky
Výplata státní dotace 1500vč.x 97 Kč 195 000 146318 145 500
Odvod čl. příspěvků od 120čl x 200 Kč 24 000 27000 24 000
Odvod čl. příspěvků od 1500vč. x 13,6 Kč 20 400 20196 20 400
Výroční členská a výborové schůze – sál, občerstvení 10 000 9245 10 000
Náklady na evidenci členů, zpravodaje, www stránky 5 000 3150 5 000
Kompresor,vyvíječ 28 000 5174 28 000
Inseminované matky 5ks 5 000 5458 5 000
Vyšetření vzorků měli na mor 2 500 2880 2 500
Propagační med 1 500 1500 1 500
Náhrady nákladů důvěrníků 30Kč na člena (120 členů) 0 0 3 600
Nákup léčiva 12 000 10037 12 000
Vrácení příspěvků na léčení včelstev mimo Č.B. 500 150 500
Osvětové + propagační akce (pomůcky, cestovné, věcné ceny aj.) 35 000 1815 35 000
Náklady včelařského kroužku – p. Lundák 0 1470 1 500
Ostatní 4 000 6511,5 4 000
Výdaje celkem 342 900 240904,5 298 500
Příjmy – náklady 12 100 56 728 Kč 4 000
Komentář:
předpoklad –  stejný trend ve vývoji členů, nižší u stavů včel
stejná čin.ZO, úprava na nové čl.př.
sloučeny položky související – internet. stránky,zpravodaj, evidence,
Budování členské základny na Plavské 1
14.6.11 40 Dotace kraje 1. část 88900,00
21.11.11 68a Dotace kraje 2. část 38100,00
2011 Podíl ZO ČSV 119206,00 79206
Náklady celkem 246206,00

Rozpočet sestavil a prezentoval na výroční členské schůzi ZO 25.2.2012 Ing. Martin Hynek

Příspěvek byl publikován v rubrice Informace výboru. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *